| N° Avoir | Date | Client | Facture liée | Montant HT | TTC | Motif | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-2026-001 | 10/04/2026 | MARJANE | FAC-2026-018 | 2 500 MAD | 3 000 MAD | Erreur de tarif | ✅ Validé |
| AV-2026-002 | 08/04/2026 | COFINA | FAC-2026-022 | 1 000 MAD | 1 200 MAD | Avoir commercial | 📝 Brouillon |
| AV-2026-003 | 01/04/2026 | SONASID | FAC-2026-015 | 5 000 MAD | 6 000 MAD | Annulation partielle | ✅ Validé |
Créer un avoir depuis une facture
Lignes de la facture à créditer
Aperçu et validation de l'avoir
AVOIR N° AV-2026-001
Client: MARJANE
Date: 10/04/2026
Motif: Erreur de tarif
Référence facture: FAC-2026-018
| Description | Montant HT | TVA | Montant TTC |
|---|---|---|---|
| Avoir partiel - Voyage V-2026-032 | 2 500,00 MAD | 500,00 MAD | 3 000,00 MAD |
TOTAL AVOIR: 3 000,00 MAD TTC
Impact sur la balance client MARJANE
Mouvement de balance
Balance avant avoir:
9 000,00 MAD
9 000,00 MAD
Avoir AV-2026-001:
-3 000,00 MAD
-3 000,00 MAD
Balance actuelle:
6 000,00 MAD
6 000,00 MAD
Historique des transactions du client
| Numéro | Date | Type | Montant | Balance |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-018 | 25/03/2026 | Facture | +9 000,00 MAD | 9 000,00 MAD |
| AV-2026-001 | 10/04/2026 | Avoir | -3 000,00 MAD | 6 000,00 MAD |
Explications: L'avoir réduit la balance du client de 3 000 MAD. Si le client doit payer la facture 18, il ne paye plus que 6 000 au lieu de 9 000. C'est l'équivalent d'une « remise » comptable.
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- En-tête de votre société (nom, adresse, numéro de TVA)
- Coordonnées complètes du client
- Référence à la facture d'origine
- Détail des lignes créditées
- Montants HT, TVA et TTC
- Mention du motif de l'avoir
- Date et signature
Envoyer par email
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Archivage et historique
L'avoir validé est automatiquement archivé dans le dossier du client. Il est consultable à tout moment dans l'historique des transactions et dans le module Avoirs avec ses références complètes.
Rappel important: Un avoir réduit la balance client mais ne remplace PAS un paiement en espèces. Si vous remboursez en cash, enregistrez également un Paiement de signe négatif dans le module Paiements pour que la balance soit zéro.
